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岳阳市教育体育局2018年部门决算公开说明

编稿时间: 2019-09-02 10:30 来源: 教育体育局计财科   浏览量:

岳阳市教育体育局2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分  岳阳市教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市教育体育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市教育体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分:岳阳市教育体育局概况

一、部门职能

(一)贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策,统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业,负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案,并组织实施。指导教育教学研究和改革,负责教育体育基本信息的统计、分析和发布,指导全市教育体育系统精神文明建设工作。

(二)负责全市狗万体育宏观指导与协调,指导狗万体育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展,促进教育公平,保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定狗万体育教材和教辅用书。指导狗万体育年度招生工作,制订学校狗万体育政策。负责全市狗万体育阶段学籍学历管理。直接管理市直学校教育教学工作。

(三)负责联系、协调、指导、服务高等教育工作。坚持以就业为导向,深化产教融合校企合作,推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展。制订职业教育管理的措施办法;推进职业教育体制机制创新,更好地满足经济社会发展对技术技能人才的需要,更加紧密服务产业发展。

(四)加强狗万体育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善狗万体育宏观管理的政策措施,规范民办学校办学行为。负责高中阶段民办学校(教育机构)设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

(五)负责制订狗万滚球发展规划、扶持政策,会同有关部门组织实施;指导全市实施普及学前三年教育;规划、指导全市公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设;规范民办幼儿园办园行为;指导狗万滚球机构进行教育教学改革。

(六)统筹管理本部门教育体育经费;参与拟订全市教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策;负责统计和监测全市教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育体育援助和贷款;指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

(七)指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作;指导本系统党建、宣传、统战和群团工作;会同有关部门指导全市家庭教育和社区教育;组织、指导、协调全市教育体育系统综合治理和安全稳定工作。

(九)主管全市教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全市教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施,会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。负责全市教师资格认定(高中和中专)、职称(职务)评审(含体育教练员)、培养培训、教育体育人才奖励、出国(境)人员资格审核、教师职业道德教育。负责市直教育体育单位、学校(幼儿园)教师(幼师)、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作;协助编制部门管理中小学编制。

(十)负责各类高等学历教育狗万体育和高、初中学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作;指导和管理全市中小学生学籍,编制高中阶段教育招生计划;负责全市大中专学校毕业生就业创业指导和服务工作;指导开展大中专学校毕业生思想政治工作和优秀毕业生评选、审批。

(十一)组织、指导国际教育交流与合作,管理和指导出国留学、来岳留学、中外合作办学,负责教育涉外监管工作,规划、协调、指导汉语国际推广工作,开展与港澳台的教育合作与交流。

(十二)组织、指导全市教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(十三)统筹管理全市语言文字工作,制订全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范汉字工作。

(十四)按照干部管理权限和程序,考察和管理直属事业单位和学校领导班子和领导干部。指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

(十五)负责全市各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

(十六)贯彻落实《全民健身条例》,指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》,开展国民体质监测;负责市本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作,指导全市公共体育设施的建设,负责全市公共体育设施的监督管理,负责全市社会体育团体指导和管理,负责高危性体育项目许可工作。

(十七)制订全市竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度,并监督指导实施;组织开展全市综合性青少年体育竞赛,组团(队)参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛;指导管理全市青少年业余训练和体育后备人才培养工作,指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作;负责青少年运动员注册登记和二级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作;协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施;抓好反兴奋剂工作。

(十八)拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

(十九)负责组织、协调、管理、指导全市各类龙舟比赛活动,负责全市龙舟竞赛组织、龙舟裁判培训和管理、龙舟文化宣传和推广、龙舟产业开发。

(二十)负责组织开展全市各类老年体育健身活动。

(二十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,岳阳市教育体育局部门决算包括局机关本级决算(根据财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)。

根据编委核定,我局内设科室17个,所属二级预算单位38个,全部纳入2018年部门决算编制范围。 

内设科室分别是办公室、狗万体育科、职业教育和成人教育科、狗万滚球科、狗万体育科、政策法规科、人事科、计划财务科、安全管理科、教师工作科(岳阳市语言文字工作委员会办公室)、青少年体育和竞赛训练科、群众体育科(社会体育团体管理办公室、岳阳市龙舟活动协调管理办公室)、督导室(岳阳市人民政府教育督导室)、国际教育交流与合作科、信息管理科、体育产业管理科、审计科等17个职能科室,并按照章程和有关规定设立离退休人员管理科、机关党委、纪检(监察)机构。

所属二级预算单位分别是教育科学研究院、岳阳市教育建设投资资产管理中心、岳化一小、岳化二小、岳化四小、岳化五小、长炼学校、洞氮小学、鹰山小学、一中、二中、三中、四中、五中、六中、七中、外国语学校、九中、岳阳中学、十中、第一职业中专、十二中、十三中、十四中、十五中、岳化三中、十八中、特殊教育学校、洞纺学校、岳纸学校、一幼儿园、二幼儿园、三幼儿园、体育学校、游泳学校、体育馆、体育产业开发中心、体育中心。

第二部分 岳阳市教育体育局2018年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门:岳阳市教育体育局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

90,497.12

一、一般公共服务支出

30

481.82

其中:政府性基金预算财政拨款

2

881.40

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

5661.10

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

81211.98

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

441.60

七、文化体育与传媒支出

36

1770.20

8

八、社会保障和就业支出

37

6308.90

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

3125.69

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

3741.74

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

823.40

二十二、债务还本支出

51

0.00

二十三、债务付息支出

52

0.00

本年收入合计

22

96599.82

本年支出合计

53

97463.73

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

54

0.00

年初结转和结余

24

16508.74

55

0.00

25

0.00

56

0.00

26

年末结转和结余

57

15644.83

27

58

0.00

28

59

总计

29

113108.56

总计

60

113108.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财决公开02表

部门:岳阳市教育体育局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

栏次

1

2

4

7

合计

96599.82

90497.12

5661.10

441.60

201

一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

0.00

205

教育支出

80288.45

74458.47

5527.30

302.69

20501

教育管理事务

2341.35

2341.35

0.00

0.00

2050101

行政运行

877.47

877.47

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

1000.68

1000.68

0.00

0.00

2050103

机关服务

112.93

112.93

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

350.27

350.27

0.00

0.00

20502

普通教育

36227.01

30944.50

4979.83

302.69

2050201

狗万滚球

1372.78

1372.32

0.00

0.46

2050202

小学教育

2795.93

2777.09

18.84

0.00

2050203

初中教育

10478.50

10063.91

414.59

0.00

2050204

高中教育

14153.90

9670.45

4181.23

302.23

2050299

其他普通教育支出

7425.90

7060.73

365.17

0.00

20503

职业教育

2429.12

1994.13

434.99

0.00

2050302

中专教育

1386.63

1386.63

0.00

0.00

2050304

职业高中教育

434.99

0.00

434.99

0.00

2050399

其他职业教育支出

607.50

607.50

0.00

0.00

20507

特殊教育

529.66

425.53

104.13

0.00

2050701

特殊学校教育

529.66

425.53

104.13

0.00

20509

教育费附加安排的支出

38259.68

38259.68

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

38259.68

38259.68

0.00

0.00

20599

其他教育支出

501.63

493.28

8.35

0.00

2059999

其他教育支出

501.63

493.28

8.35

0.00

207

文化体育与传媒支出

1850.49

1577.76

133.81

138.92

20701

文化

120.00

120.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

120.00

120.00

0.00

0.00

20703

体育

1699.98

1427.25

133.81

138.92

2070302

一般行政管理事务

62.07

62.07

0.00

0.00

2070303

机关服务

9.99

9.99

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

324.00

324.00

0.00

0.00

2070306

体育训练

393.80

280.58

0.00

113.22

2070307

体育场馆

238.29

238.29

0.00

0.00

2070309

体育交流与合作

15.00

15.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

656.83

497.32

133.81

25.70

20799

其他文化体育与传媒支出

30.51

30.51

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

30.51

30.51

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6308.90

6308.90

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5824.01

5824.01

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.11

16.11

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

76.07

76.07

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5731.83

5731.83

0.00

0.00

20807

就业补助

100.00

100.00

0.00

0.00

2080712

高技能人才培养补助

100.00

100.00

0.00

0.00

20808

抚恤

259.28

259.28

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

259.28

259.28

0.00

0.00

20811

残疾人事业

123.45

123.45

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

123.45

123.45

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3125.69

3125.69

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

3125.69

3125.69

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

2439.87

2439.87

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

685.82

685.82

0.00

0.00

221

住房保障支出

3639.08

3639.08

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

200.00

200.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

200.00

200.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3439.08

3439.08

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3439.08

3439.08

0.00

0.00

229

其他支出

905.40

905.40

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

881.40

881.40

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

42.00

42.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

839.40

839.40

0.00

0.00

22999

其他支出

24.00

24.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

24.00

24.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算公开表

财决公开03表

部门:岳阳市教育体育局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

97463.73

68368.66

29095.07

201

一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

20199

其他一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

205

教育支出

81211.99

53710.21

27501.78

20501

教育管理事务

2363.59

1362.91

1000.68

2050101

行政运行

877.47

877.47

0.00

2050102

一般行政管理事务

1000.68

0.00

1000.68

2050103

机关服务

112.93

112.93

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

372.51

372.51

0.00

20502

普通教育

37435.27

33344.48

4090.79

2050201

狗万滚球

1836.78

1192.73

644.04

2050202

小学教育

3122.69

2932.69

190.00

2050203

初中教育

10666.37

10570.37

96.00

2050204

高中教育

14242.89

13322.02

920.88

2050299

其他普通教育支出

7566.54

5326.67

2239.87

20503

职业教育

2635.27

1802.14

833.13

2050302

中专教育

1386.63

1231.65

154.98

2050304

职业高中教育

434.99

434.99

0.00

2050399

其他职业教育支出

813.65

135.50

678.15

20507

特殊教育

529.66

524.66

5.00

2050701

特殊学校教育

529.66

524.66

5.00

20509

教育费附加安排的支出

37746.57

16494.93

21251.64

2050999

其他教育费附加安排的支出

37746.57

16494.93

21251.64

20599

其他教育支出

501.63

181.09

320.54

2059999

其他教育支出

501.63

181.09

320.54

207

文化体育与传媒支出

1770.20

1216.31

553.90

20701

文化

120.00

120.00

0.00

2070199

其他文化支出

120.00

120.00

0.00

20703

体育

1619.69

1069.93

549.77

2070302

一般行政管理事务

62.07

0.00

62.07

2070303

机关服务

9.99

9.99

0.00

2070305

体育竞赛

324.00

324.00

0.00

2070306

体育训练

300.26

300.26

0.00

2070307

体育场馆

297.76

233.33

64.43

2070309

体育交流与合作

15.00

15.00

0.00

2070399

其他体育支出

610.61

187.35

423.27

20799

其他文化体育与传媒支出

30.51

26.38

4.13

2079999

其他文化体育与传媒支出

30.51

26.38

4.13

208

社会保障和就业支出

6308.90

5999.56

309.34

20805

行政事业单位离退休

5824.01

5824.01

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.11

16.11

0.00

2080502

事业单位离退休

76.07

76.07

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5731.83

5731.83

0.00

20807

就业补助

100.00

0.00

100.00

2080712

高技能人才培养补助

100.00

0.00

100.00

20808

抚恤

259.28

52.10

207.18

2080899

其他优抚支出

259.28

52.10

207.18

20811

残疾人事业

123.45

123.45

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

123.45

123.45

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.16

0.00

2.16

2089901

其他社会保障和就业支出

2.16

0.00

2.16

210

医疗卫生与计划生育支出

3125.69

3125.69

0.00

21011

行政事业单位医疗★

3125.69

3125.69

0.00

2101102

事业单位医疗★

2439.87

2439.87

0.00

2101103

公务员医疗补助★

685.82

685.82

0.00

221

住房保障支出

3741.74

3639.08

102.66

22101

保障性安居工程支出

302.66

200.00

102.66

2210199

其他保障性安居工程支出

302.66

200.00

102.66

22102

住房改革支出

3439.08

3439.08

0.00

2210201

住房公积金

3439.08

3439.08

0.00

229

其他支出

823.40

196.00

627.40

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

799.40

172.00

627.40

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

799.40

172.00

627.40

22999

其他支出

24.00

24.00

0.00

2299901

其他支出

24.00

24.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门:岳阳市教育体育局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

89615.72

一、一般公共服务支出

28

481.82

481.82

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

881.40

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

75323.96

75323.96

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

1511.56

1511.56

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

6308.90

6308.90

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3125.69

3125.69

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

3741.74

3741.74

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

823.40

24.00

799.40

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

90497.12

本年支出合计

51

91317.07

90517.67

799.40

年初财政拨款结转和结余

23

16355.41

年末财政拨款结转和结余

52

15535.46

15381.83

153.63

一般公共预算财政拨款

24

16283.78

53

政府性基金预算财政拨款

25

71.63

54

26

55

总计

27

106852.53

总计

56

106852.53

105899.50

953.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门:岳阳市教育体育局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

90517.67

62173.67

28344.00

201

一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

20199

其他一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

481.82

481.82

0.00

205

教育支出

75323.96

47822.18

27501.78

20501

教育管理事务

2363.59

1362.91

1000.68

2050101

行政运行

877.47

877.47

0.00

2050102

一般行政管理事务

1000.68

0.00

1000.68

2050103

机关服务

112.93

112.93

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

372.51

372.51

0.00

20502

普通教育

32094.71

28003.92

4090.79

2050201

狗万滚球

1824.79

1180.75

644.04

2050202

小学教育

3103.85

2913.85

190.00

2050203

初中教育

10251.78

10155.78

96.00

2050204

高中教育

9712.92

8792.04

920.88

2050299

其他普通教育支出

7201.37

4961.50

2239.87

20503

职业教育

2200.28

1367.15

833.13

2050302

中专教育

1386.63

1231.65

154.98

2050399

其他职业教育支出

813.65

135.50

678.15

20507

特殊教育

425.53

420.53

5.00

2050701

特殊学校教育

425.53

420.53

5.00

20509

教育费附加安排的支出

37746.57

16494.93

21251.64

2050999

其他教育费附加安排的支出

37746.57

16494.93

21251.64

20599

其他教育支出

493.28

172.74

320.54

2059999

其他教育支出

493.28

172.74

320.54

207

文化体育与传媒支出

1511.56

1081.33

430.23

20701

文化

120.00

120.00

0.00

2070199

其他文化支出

120.00

120.00

0.00

20703

体育

1361.05

934.95

426.10

2070302

一般行政管理事务

62.07

0.00

62.07

2070303

机关服务

9.99

9.99

0.00

2070305

体育竞赛

324.00

324.00

0.00

2070306

体育训练

190.98

190.98

0.00

2070307

体育场馆

297.76

233.33

64.43

2070309

体育交流与合作

15.00

15.00

0.00

2070399

其他体育支出

461.25

161.65

299.60

20799

其他文化体育与传媒支出

30.51

26.38

4.13

2079999

其他文化体育与传媒支出

30.51

26.38

4.13

208

社会保障和就业支出

6308.90

5999.56

309.34

20805

行政事业单位离退休

5824.01

5824.01

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.11

16.11

0.00

2080502

事业单位离退休

76.07

76.07

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5731.83

5731.83

0.00

20807

就业补助

100.00

0.00

100.00

2080712

高技能人才培养补助

100.00

0.00

100.00

20808

抚恤

259.28

52.10

207.18

2080899

其他优抚支出

259.28

52.10

207.18

20811

残疾人事业

123.45

123.45

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

123.45

123.45

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.16

0.00

2.16

2089901

其他社会保障和就业支出

2.16

0.00

2.16

210

医疗卫生与计划生育支出

3125.69

3125.69

0.00

21011

行政事业单位医疗★

3125.69

3125.69

0.00

2101102

事业单位医疗★

2439.87

2439.87

0.00

2101103

公务员医疗补助★

685.82

685.82

0.00

221

住房保障支出

3741.74

3639.08

102.66

22101

保障性安居工程支出

302.66

200.00

102.66

2210199

其他保障性安居工程支出

302.66

200.00

102.66

22102

住房改革支出

3439.08

3439.08

0.00

2210201

住房公积金

3439.08

3439.08

0.00

229

其他支出

24.00

24.00

0.00

22999

其他支出

24.00

24.00

0.00

2299901

其他支出

24.00

24.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:岳阳市教育体育局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

52214.9

302

商品和服务支出

4857.90

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

18145.59

30201

办公费

255.98

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

26.3

30202

印刷费

283.84

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

4637.35

30203

咨询费

4.70

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

261.09

30204

手续费

10.11

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

14859.9

30205

水费

154.48

310

其他资本性支出

236.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5724.63

30206

电费

178.41

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

102.04

30207

邮电费

42.29

31002

办公设备购置

135.83

30110

职工基本医疗保险缴费

2026.75

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

88.78

30111

公务员医疗补助缴费

709.87

30209

物业管理费

182.12

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

575.23

30211

差旅费

198.42

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

3659.19

30212

因公出国(境)费用

6.21

31007

信息网络及软件购置更新

6.72

30114

医疗费

36.89

30213

维修(护)费

588.88

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

1450.06

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30215

会议费

23.50

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

4864.39

30216

培训费

351.14

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

107.78

30217

公务接待费

54.75

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0

30218

专用材料费

683.22

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

75.96

30225

专用燃料费

3.57

31021

文物和陈列品购置

0.00

30305

生活补助

3117.59

30226

劳务费

276.65

31022

无形资产购置

0.00

30306

救济费

0.00

30227

委托业务费

328.24

31099

其他资本性支出

5.14

30307

医疗费补助

532.15

30228

工会经费

421.29

312

对企业补助

0.00

30308

助学金

690.75

30229

福利费

159.41

31201

资本金注入

0.00

30309

奖励金

184.26

30231

公务用车运行维护费

53.46

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30239

其他交通费用

57.15

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

155.90

30240

税金及附加费用

4.43

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

535.64

31299

其他对企事业单位的补贴

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

57079.29

公用经费合计

5094.38

总计

62173.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

财决公开07表

编制单位:岳阳市教育体育局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

537.21

38.60

228.30

0.00

228.30

270.32

188.62

11.99

84.96

0.00

84.96

91.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开08表

部门:岳阳市教育体育局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

合计

小计

基本支出

项目支出

合计

栏次

1

4

7

8

9

10

合计

71.63

881.40

799.40

172.00

627.40

153.63

229

其他支出

71.63

881.40

799.40

172.00

627.40

153.63

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

71.63

881.40

799.40

172.00

627.40

153.63

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

42.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

71.63

839.40

799.40

172.00

627.40

111.63

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。如无政府性基金财政拨款收支,此表为空。表格内填0,并注明本单位2018年度无政府性基金财政拨款收支

第三部分 岳阳市教育体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入96599.82万元,比上年决算数增加6.8%。总支出97463.73万元,比上年决算数增加7%。收入支出增长的原因主要是化解大班额改善办学条件增加教育投入及人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入96599.82万元,其中:一般公共预算拨款收入89615.72万元,比上年决算数增加10.26 %。政府性基金预算财政拨款收入881.4万元,比上年决算数减少17.57%。事业收入5661.1万元,比上年决算数减少26%。其他收入441.6万元,比上年决算数减少9.7%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数97463.73万元。

按功能分类如下:一般公共服务支出481.82万元,占2018年总支出的0.49%;教育支出81211.98万元,占比83%;文化体育与传媒支出1770.2万元,占比1.82%;社会保障和就业支出6308.9万元,占比6.47%;医疗卫生与计划生育支出3125.69万元,占比3.21%;住房保障支出3741.74万元,占比3.84%;其他支出823.4万元,占比0.84%。

按支出性质和经济分类如下:基本支出68368.66万元,占2018年总支出的70%(其中:人员经费61209.29万元,占总支出的63%;日常公用经费7159.37万元,占比7%);项目支年出29095.07万元,占2018年总支出的30%(其中:基本建设类项目17417.91万元,占总支出的18%,行政事业类项目11677.16万元,占比12%)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入90497.12万元,比上年决算数增加9.9%,2018年年初结转和结余16355.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入89615.72万元,比上年决算数增加10.26%。政府性基金预算财政拨款收入881.4万元,比上年决算数增加17.57%。增长原因是化解大班额专项资金、改善办学条件项目增加以及人员工资福利增加。

2018年度财政拨款总支出91317.07万元,比上年决算数增加10%。其中:一般公共预算财政拨款支出90517.67万元,比上年决算数增加10.5%,增长原因是人员工资福利的进一步提高。政府性基金预算财政拨款支出799.4万元,比上年决算数减少25%,减少原因是本年政府性基金类项目减少。

按功能分类如下:一般公共服务支出481.82万元,比上年决算数增长的近85倍。教育支出75323.96万元,比上年决算数增加9.1%。科学技术支出0万元,比上年决算数减少100%。文化体育与传媒支出1511.56万元,比上年决算数减少5.6%。社会保障和就业支出6308.9万元,比上年决算数增加16%。医疗卫生与计划生育支出3125.69万元,比上年决算数增加25%。城乡社区支出0万元,比上年决算数减少100%。住房保障支出3741.74万元,比上年决算数增加13.43%。其他支出823.4万元,比上年决算数减少23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

财政拨款支出90517.67万元,占本年总支出的93%,比上年决算数增加10%,增长原因是人员工资福利增加。

(二)财政拨款支出决算情况

按支出性质和经济分类:2018年财政拨款基本支出62173.67万元,占一般公共预算财政拨款支出的69%,比上年决算数增加6.98%。用于项目支出入28344万元,占一般公共预算财政拨款支出的31%,比上年决算数增加19%。

(三)财政拨款支出具体情况

财政拨款支出决算数90517.67万元,比年初预算数增加43%,原因是人员工资福利增长。按功能分类:一般公共服务支出481.82万元,比年初预算数减少59.5%。教育支出75323.96万元,比年初预算数增加51%。文化体育与传媒支出1511.56万元,比年初预算数增加238%。社会保障和就业支出6308.9万元,比年初预算数增加14%。医疗卫生与计划生育支出3125.69万元,比年初预算数增加2.64%。住房保障支出3741.74万元,比年初预算数增加17.6%。其他支出24万元,比年初预算数增加50%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数62173.67万元,占全年总支出的63.79%,比上年决算数增加6.98%。其中:工资福利支出52214.9万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的84%。商品和服务支出4857.9万元,占比7.8%。对个人和家庭的补助4864.39万元,占比7.82%。其他资本性支出236.48万元,占比0.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出决算数188.62万元,比年初预算数减少65%。其中:因公出国(境)费决算数11.99万元,比年初预算数减少69%;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费决算数84.96万元,比年初预算数减少63%;公务接待费决算数91.67万元,比年初预算数减少66%。

2018年“三公”经费支出决算数为188.62万元,同比2017年决算数减少27%。其中:因公出国(境)费决算数为11.99万元,比上年决算减少41%;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费决算数为84.96万元,比上年决算减少21%;公务接待费决算数为91.67万元,比上年决算减少29.61%。

岳阳市教育体育局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费决算数11.99万元,因公出国(境)3批次6人次。公务用车购置费为0,没有发生公务用车购置。公务用车运行维护费决算数84.96万元,截至2018年12月31日,我局共有公务用车29辆,其中一般公务用车2辆,其他用车27辆。公务接待费决算数为91.67万元,公务接待1887批次22368人次。

八、政府性基金决算说明

2018年政府性基金年初结转和结余71.63万元,本年收入881.4万元,比上年决算数减少17.57%,本年支出799.4万元,比上年决算数减少25%,基本支出172万元,比上年决算数增加16%,项目支出627.4万元,比上年决算数减少32%,年末结转和结余153.63万元,比上年决算数增加114%。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我局对2018年超过100万元的财政预算专项资金开展专项绩效自评。对列入财政审批的大额专项预算做到了立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理,建立健全了预算绩效管理细则,成立了管理小组,明确专项专人负责,并形成了绩效管理定期汇报总结制度。绩效管控存在的问题:一是专项资金下达时间较晚;二是专项资金预算不足。

十、其他重要事项

(一)机关(事业)运行经费

2018年岳阳市教育体育局机关(事业)运行经费财政拨款决算1257.88万元,比2017年决算数增加116.86万元,增长10.24%。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划总额9302.18万元,比上年决算数增加145%。其中:货物1511.11万元,比上年决算数减少14.7%;工程7642.22万元,比上年决算数增加329%;服务148.86万元,比上年决算数减少37%;本年度政府采购实际采购总额8060.17万元,比上年决算数减少23%,其中:货物1029.61万元,比上年决算数减少47%,占采购计划总额的13%;工程6919.1万元,比上年决算数减少16%,占采购计划总额的86%;服务111.46万元;比上年决算数减少38%,占采购计划总额的1.4%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日止,本单位年末共有车辆29辆,其中主要领导用车2辆,其他用车27辆。单价50万元以上通用设备6台(套)。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分名称解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

七、教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

十七、政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

十八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

二十、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十一、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十二、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十三、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

二十四、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

二十六、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

二十七、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十九、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十、印刷费:反映单位的印刷费支出。

三十一、咨询费:反映单位咨询方面的支出。

三十二、手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

三十三、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十四、电费:反映单位的电费支出。

三十五、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十六、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十七、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十八、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

三十九、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

四十、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十一、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四十二、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

四十三、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四十四、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

四十五、专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十六、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

四十七、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十八、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

四十九、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

五十、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十一、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十二、税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

五十三、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

五十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十五、离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

五十六、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

五十七、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十八、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?

五十九、医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

六十、助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

六十一、奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十三、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

六十四、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六十五、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

六十六、其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六十七、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

六十八、专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

六十九、信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

七十、其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

 

岳阳市教育体育局2018年决算公开表.xls