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岳阳市教育体育局2015年整体支出绩效评价自评报告

编稿时间: 2016-11-04 10:32 来源: 岳阳市教育体育局   浏览量:

附件1

岳阳市2015年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称      岳阳市教育体育局

预算编码                101001

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2016 年5 月30 日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

程宏

联络电话

0730-8805509

人员编制

93

实有人数

84

职能职责概述

(一)统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业,负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案,并组织实施。指导教育教学研究和改革,负责教育体育基本信息的统计、分析和发布,指导全市教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本部门教育体育经费,指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

(二)负责全市狗万体育宏观指导与协调,指导狗万体育课程改革、教学改革和教学管理。直接管理市直学校教育教学工作。负责联系、协调、指导、服务高等教育工作。加强狗万体育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善狗万体育宏观管理的政策措施,规范民办学校办学行为。负责制订狗万滚球发展规划、扶持政策,会同有关部门组织实施。指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

(三)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作;指导本系统党建、宣传、统战和群团工作;会同有关部门指导全市家庭教育和社区教育;组织、指导、协调全市教育体育系统综合治理和安全稳定工作。

(四)主管全市教师和体育从业人员工作。按照干部管理权限和程序,考察和管理直属事业单位和学校领导班子和领导干部;

(五)负责各类高等学历教育狗万体育和高、初中学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作。组织、指导国际教育交流与合作;组织、指导全市教育督导工作;统筹管理全市语言文字工作;负责全市各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

(六)贯彻落实《全民健身条例》,指导开展群众性体育活动;制订全市竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度,并监督指导实施;组织开展全市综合性青少年体育竞赛,组团(队)参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛;拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。负责组织、协调、管理、指导全市各类龙舟比赛活动,负责全市龙舟竞赛组织、龙舟裁判培训和管理、龙舟文化宣传和推广、龙舟产业开发。负责组织开展全市各类老年体育健身活动。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩主要工作内容

1.推进事业发展。①学前三年教育毛入园率一、二、三类地区分别达到86%、76%、66%,公办和普惠性民办园占幼儿园总数的50%,,启动实施新一轮狗万滚球三年行动计划。②义务教育完成率一、二、三类地区分别达到99%、98%、97%,③高中阶段毛入学率一、二、三类地区分别达到90%、85%、75%,初中毕业生升入普高和职高的比例达到或接近(5个百分点以内)1:1。④高考、学考达到全省平均水平,中考达到全市平均水平。

2.加强教师队伍建设 。①开展“四有”好老师主题教育活动,树立学为人师、行为示范的良好风尚。②认真贯彻《岳阳市教育局关于加强教师职业道德建设的意见》,切实加强师德师风建设并取得明显实效。③县级教育行政部门在核定的编制数额内,依法履行各项教师管理职能,教师补充常态化,探索推动校长教师交流制度。④推进“十百千”园丁工程和名师工作室建设,培养教育名师,教师培训学分登记管理规范,国、省、市级教师培训送培工作组织到位。

3.加大教育经费投入。①县级财政教育支出占公共财政支出比例逐年增长。②推进中小学部门全口径预决算、公务卡结算和预算绩效管理改革。③制定切实可行的教育债务化解计划和办法,年度化债任务全面完成。④按政策足额预算教师培训经费,落实农村教师、特殊教育教师特殊津贴制度。

4.办好教育民生实事 。①实事项目校(园)年度建设任务按期完成。②完全小学以上义务教育合格学校建设完成率100%。③启动全面改造薄弱学校工程。④根据需求逐步完成教师周转房建设。⑤制定《学生资助资金管理办法》,准确、公开、有序、及时发放每项救助资金,上级下拨扶贫助学资金专项专用。

5.实施教育阳光工程。①义务教育按免试就近入学原则、高中阶段按政策组织招生。②招生政策、计划、方案、程序、结果等通过媒体公布,开通阳光招生热线,为考生和家长提供招生信息服务。③完成教育阳光服务平台建设,并有效运行。④2015年秋季城区小学起始年级平均班额50人以内、初中53人以内、高中58人以内。

6.推进“三园”建设。①制定清洁校园、平安校园、书香校园建设工作方案,并取得实效。②组织专项评估工作,督促学校做好卫生、安全、校园文化建设。。③做好“三园”建设工作总结及典型经验推广。④组织师生文艺展演,展示中小学艺术教育成果,推动学校艺术教育改革与发展。

7.推进“三化”工程。①推动“数字化校园”建设,完成教育信息化“三通”建设。②注重学校内涵发展,促进各级各类学校转型升级,建设现代化学校。③树立开放办教育理念,促进与国内外学校的交流合作。

8.教育改革。①开展学区一体化管理、强校带弱校、组建教育联盟工作试点,开展教育布局调整,推动区域教育均衡协调发展。②推进管办评分离,推动“督政、督学、督管理”常态化,全面推行学校督导挂牌督导制度。③积极推进课堂教学改革,大力推广“自主、合作、探究”的课堂教学模式。④积极推进教育质量评价办法改革。

9.加快发展体育事业。①竞技体育方面,每县市区向省专业队(含八一队)输送一名正式运动员;向省体校输送一名正式学员;向市内的省市体育后备人才基地、市体校、市游泳学校输送运动员县市不少于8人,区不少于2人。②群众体育方面,全年组织一定规模的群众性体育活动3次以上,经常参加锻炼人数占本地区总人数30%以上。村级体育设施覆盖率达70%以上。社会体育指导员人数比例达本地区总人数千分之二以上。③体育产业方面,推动大型体育场馆面向社会公众免费或低收费开放。完成省市下达的年度体育彩票渠道及销售任务。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4099.95

690.47

3409.47

0

0

0

1、局机关

4099.95

690.47

3409.47

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3290.14

1192.22

675.3

516.92

2097.92

809.80

809.80

1、局机关

3290.14

1192.22

675.3

516.92

2097.92

809.80

809.80

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

80.32

22.82

54

0

3.5

1、局机关

80.32

22.82

54

0

3.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1083.43

1083.43

0

0

1、局机关

1083.43

1083.43

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

按时完成年初工作任务

按时完成年初工作计划

定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即岳发〔2015〕11号文件考核内容,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

高中阶段毛入学率一、二、三类地区分别达到90%、85%、75%

入学率已达到90%、85%、75%

数量指标

建设市、县、校三级阳光服务中心(站、点)372个

已建立阳光服务中心372个

时效指标

按时完成绩效评价

已按时完成绩效评价

成本指标

资金专款专用

财政资金专款专用,无挤占、挪用

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

建设三级阳光服务中心,推进阳光招生

举办了第二届校企合作大会

举办了“全民健身挑战日”活动

市教育阳光服务中心受理服务事项11082件,办结率99.6%,1.7万名初高中新生顺利入学,城区中小学起始年级平均班额分别,控制在60人、55人以内。阳光招生被评为百姓点赞十件实事之一。

30所职业院校与160家企业、工业园区深度合作

全民健身参与率达到34%,国民体质监测总体合格达标率达到91%

经济效益

专项资金得到有效利用

资金合理安排,专款专用

生态效益

改善各学校办学条件

投入6600万元对巴陵中学、游泳学校、岳阳中学、市十三中等学校进行提质、改造,动工的大小项目近50个,市直学校办学条件得到了较大改善

社会公众或服务对象满意度

公众满意度

十分满意

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王德华

局长

岳阳市教育体育局

程岳华

副局长

岳阳市教育体育局

刘中华

办公室主任

岳阳市教育体育局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年    月   日

五、评价报告综述

一、单位基本情况

岳阳市教育体育局主要工作职能为负责统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业,负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案,并组织实施。指导教育教学研究和改革,负责教育体育基本信息的统计、分析和发布,指导全市教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本部门教育体育经费,指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。局机关内设21个科室,在职在编人员93人。

2015年度局机关全年支出合计3290.14万元,基本支出1192.22万元,其中人员经费支出675.3万元,公用经费支出516.92万元;项目专项支出2097.92万元。专项支出主要用于教师培训、狗万体育、职业教育、初高中招生及国家考试等相关支出。

二、单位整体支出管理及使用情况良好

资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,确保了专款专用,最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出,所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。2015年度年度局机关三公经费合计80.32万元,其中公务接待费22.82万元,公务用车运行维护费54万元,因公出国费3.5万元,三公经费控制在合理的范围内,并逐年递减。

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金,大力加强专项资金的保障力度,确保专项工作有序开展。全年总投入专项资金2097.92万元,专项资金没有被挪用、挤占,全部按进度支付到位。

三、单位专项组织实施情况好

为加强单位资金使用效率,落实好财务管理制度,我局制定了财务管理制度,在资金使用审批上按照先审核后签字的原则,由财务室先行审核票据,合规票据交由领导审批,不合规票据退回科室。在专项资金的使用上,根据专项工作不同要求,合理分配专项资金使用。在专项资金使用前需填报预算报告交由领导审批,纪监、审计全程监督,确保专项资金合理使用。局机关、纪监、审计部门负责监督全部专项资金的管理使用,在保障各项工作有序开展的同时,确保每一分钱都发挥最大作用。

四、单位整体支出绩效情况好

我单位充分发挥财政资金使用效率,在市委、市政府的正确领导下,按照加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的统一部署,全面完成了综合绩效考评任务。

一是深化阳光招生。市、县联动,统一招生宣传、统一招生秩序、统一招生办法、统一招生注册,义务教育确保入学、分片划块、相对就近、控制容量;高中阶段全面取消公办高中招收择校生,招生计划、录取人数、注册人数三统一,1.7万名初高中新生顺利入学,城区小学起始年级平均班额,控制在55人以内,中学60人以内。二是化解学校债务。认真落实《岳阳市人民政府办公室关于加强中小学债务管理的通知》精神,多措并举,还旧债,防新债。近两年,全市化解学校债务3.6亿元,岳阳楼区、南湖新区,岳阳县、云溪区、屈原区的义务教育学校均无债运行。三是推进校企合作。坚持素质与技能并重,理论与实训结合,举办了第二届校企合作大会,30所职业院校与160家企业、工业园区深度合作,共同培养适应经济社会需要的蓝领人才。目前,我市职业院校毕业生就业率始终保持98%以上,其中对口就业率90%以上,就业稳定率巩固在80%以上。四是提升教学质量。召开了学年度全市教育教学工作会议,积极推广“开放式课堂教学模式”改革,并进行达标验收。开展“一师一优课、一课一名师”活动,各学校聚焦主业,2.2万名教师晒课1.78万节,有效促进了课堂教学水平和教学质量的提升。2015年高考再创佳绩,文理科平均成绩均排名全省第四,共计录取高校新生26380人,录取率86.14%。五是发展体育事业。全市全民健身参与率达到34%,国民体质监测总体合格达标率达到91%。成功举办了“全民健身挑战日”活动,荣获“参与率”和“国民体质监测达标”优胜奖。成功举办了全国体育舞蹈公开赛(岳阳站)的赛事活动。

五、存在的主要问题

财政下拨单位专项经费不及时,资金使用较为被动,不利于各项工作的开展。

六、改进措施和有关建议

建议市财政及时下拨我单位专项经费,便于日常工作有序进行。

说明:本绩效评价报告反映的是原市教育局预算。因原市体育局年初预算未与原市教育局合并,故本报告不包括原市体育局预算。